В соответствии со сводной бюджетной росписью и ведомственной структурой расходов главными распорядителями средств бюджета района в 2010 году являлись 8 бюджетных учреждений, в том числе 3 органа местного самоуправления.
В ходе исполнения бюджета района первоначально утверждённые бюджетные назначения по главным распорядителям бюджетных средств были увеличены на 167056,5751 тыс. рублей, или на 40,3%.
Наибольшие изменения по увеличению плановых бюджетных назначений произведены по:
Администрации Карагайского муниципального района + 72723,9172 тыс. рублей, или на 81,4%;
МУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» + 62022,453 тыс. рублей, или на 27,9%;
МУ Управление финансов и налоговой политики Карагайского муниципального района Пермского края + 14493,041 тыс. рублей, или на 44,8%;
МУЗ Карагайская центральная районная больница + 13759,6735 тыс. рублей, или на 34,3%.
В основном по указанным главным распорядителям бюджетных средств увеличение предусмотренных плановых назначений произошло в связи с увеличением расходов по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» на сумму 9070,6881 тыс. рублей, по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» на сумму 3545,0854 тыс. рублей, в том числе с выделением в течение 2010 года средств из краевого и районного бюджетов на реализацию приоритетного регионального и муниципального проектов «Качественное здравоохранение» на сумму 3401,2825 тыс. рублей; с увеличением объёма районного фонда финансовой поддержки поселений на 8133,0 тыс. рублей, объёма иных межбюджетных трансфертов – на 5530,69 тыс. рублей; с выделением в течение 2010 года средств из краевого и районного бюджетов на реализацию приоритетного регионального и муниципального проектов «Новая школа» на сумму 22084,695 тыс. рублей, увеличением объёма субвенций Государственного стандарта общего образования на 12303,9 тыс. рублей, увеличением расходов на содержание подведомственных учреждений на сумму 16235,769 тыс. рублей, а также в связи с увеличением расходов по подразделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 3925,218 тыс. рублей, 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - на 2515,908 тыс. рублей, 0502 «Коммунальное хозяйство» - на 17708,556 тыс. рублей, 0701 «Дошкольное образование» - на 12713,4256 тыс. рублей, 1003 «Социальное обеспечение населения» - на 40657,404 тыс. рублей, главным распорядителем которых является администрация Карагайского муниципального района.
Исполнение расходов в сумме 537365,7 тыс. рублей по главным распорядителям средств бюджета района по отношению к первоначально утверждённому плану составляет 129,8%, по отношению к уточнённым и утверждённым бюджетным назначениям исполнение составляет 92,5%.
Наименьший процент исполнения по ГРБС:
Администрация Карагайского муниципального района - 77,6%;
Контрольно-счётная палата Карагайского муниципального района - 88,5 %.
В структуре исполнения расходов по главным распорядителям бюджетных средств района наибольший удельный вес занимают:
23,39% - Администрация Карагайского муниципального района - в сумме 125705,2 тыс. рублей (в т.ч. исполнение по сельскому хозяйству 9270,1 тыс. рублей, или 7,4%, по культуре - в сумме 17730,5 тыс. рублей, или 14,1%);
52,17% - МУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» - в сумме 280333,5 тыс. рублей.
Более наглядно рассматриваемая ситуация представлена в Таблице 6 настоящего Заключения «Анализ сводной бюджетной росписи по бюджетополучателям Карагайского муниципального района за 2010 год».
Назад Вперёд
